* v. 1.0.12 din 10.Noiembrie.2011
	[ Contracte Clienti ]
		- S-a adaugat "Situatie Contracte Clienti" in meniul principal

	[ Baze de Date ]
		- Actualizat DB Firme, a fost adaugata inregistrare noua in Module pentru optiunea de mai sus
		- actualizat Trigger SQL for Update sa tina cont de campurile Sters sau Anulat Din Documente

	[Fise Cont ]	
		- s-a adaugat un Buton pentru actualizarea datelor
		- a fost imbunatatita lista de selectie a partenerilor


* v. 1.0.11 din 03.Noiembrie.2011
	[ Comenzi Transport ]
		- Optiune noua [Afisare Factura] in meniul care apare la click dreapta pe Grid. Aceasta
		optiune este activata numai daca a fost generata factura cu ICAS.

	[Iesiri Lei]	
		- modificat partea de design asemanatoare cu cea de la Intrari Lei
		- scos icoane de pe Toolbar-ul aditional din motive de spatiu de afisare

	[Fise Cont ]	
		- la activarea ecranului se actualizeaza automat datele.
		
	[ Trezorerie ]
		- revizuire Plata/Incasare lei la Facturi in Valuta

	[ Baze de Date ]
		- revizuire proceduri audit


* v. 1.0.10
	[Iesiri Lei]	
		- corectat contare facturi in care se folosesc Centre de Cost. 

	[Verificari]	
		- posibilitate de corectare a neconcordantelor dintre soldul Facturilor de Clienti si Incasari

	[ Baze de Date ]
		- revizuire procedura stocata p_Registru_Insert
		
* v. 1.0.9
	[Iesiri Lei]	
		- se incrementeaza corect numarul de factura propus de program in cazul in care nu se 
		opteaza pentru Auto Numerotare. 

	[ Iesiri Valuta ]
		- se incrementeaza corect numarul de factura propus de program in cazul in care nu se 
		opteaza pentru Auto Numerotare. 
		- se poate selecta Delegatul la fel ca la Iesiri Lei.
		
	[ Rapoarte ]
		- in rapoartele Facturi Lei si Valuta puctul de lucru se ia din variabila configurata
		in Setari->Configurare Societati...->Parametri
		- raport Fisa Cont, marit coloana Numar document.
	
* v. 1.0.8
	[ Trezorerie ]
		- se pot alege facturile de stins pentru clienti
		
* v. 1.0.7
	[ Trezorerie ]
		- in ecranul Plati/Incasari sa afiseaza si denumirea si tipul Tertului
		- in conditiile in care contul Creditor este un Tert si contul Debitor este o Banca, 
		programul completeaza automat NumarDocument cu urmatorul OP daca acesta nu este completat de
		catre utilizator.

* v. 1.0.6
	- se poate seta din Setari->Firma,Conturi,Parametri,Semnaturi-Parametri,
	daca se afiseaza facturile anulate in ecranele de Iesiri lei si valuta 

* v. 1.0.5
	[ Decont Tva ]
		- Revizuire Jurnale Tva si Decont300 in sensul ca in jurnalul de vanzari si in D300
		se preiau numai codurile alese de utilizator in introducere documente (iesiri lei si valuta)
		- Din Ecranul Iesiri lei, au fost eliminate urmatoare coduri de Tva:
			CodTva	Denumire							
			12		Livari externe cu drept de deducere	
			13		Livari externe fara drept de deducere
			14		LIC scutite (art. 143 alin. (2) lit a) si d))
			15		LIC scutite (art. 143 alin. (2) lit b) si c))
		deoarece se considera ca acestea se refera numai la Iesiri in Valuta.
		- Update tabela D300_DecontTva
	[ Comenzi Transport ]
		- La adaugare inregistrare noua daca se tasta o cursa existenta se completa automat datele 
		aferente masinii respective dar nu prelua si ID.

* v. 1.0.4
	[ Trezorerie ]
		- imbunatatire mod de adaugare

* v. 1.0.3

	[ Export ]	
		- Rezolvat Bug-ul in care cerea confirmarea adaugarii codului de valuta, chiar daca acesta 
		exista
		

* v. 1.0.2
	[ Diverse ]
		- AutoUpdate aplicatie
		- AutoUpdate pentru DB Firme si pentru toate firmele folosite de utilizator.
		- Backup si Restore cu arhive
		- S-a actualizat verificarea on-line a tertilor, in cazul in care exista o conexiune la internet
		- Au fost optimizati o serie de algoritmi din program
		- S-a imbunatatit ecranul pentru introducerea Notelor Contabile

	[ Intrari / Iesiri	]
		- Multiplicare Document optiune utila in cazul in care inregistrarile sunt similare. 
			Butonul este ultimul din dreapta pe toolbarul din partea superioara a ecranului
			
	[ Facturi Automate din Iesiri si Iesiri Valuta ]
		- informatiile suplimentare referitoare le furnizor, pot fi setate in ecranul pentru tiparirea facturii. 
		In mod implicit, programul seteaza bancile configurarate in Configurare societati -> Conturi Implicite - 
		. Aceste informatii se pot modifica/completa conform necesitatilor.

	[ Compensari Furnizori-Clienti ]
		- In Ecranul "Trezorerie" se alege Compensari Furnizori-Clienti
			Se va introduce de genul 401(analitic) la 411(analitic). Furnizorul si Clientul trebuie 
		sa fie acelasi.
			Aplicatia nu verifica daca ati introdus acelasi tert sau daca facturile au fost 
		compensate in mod egal.
			Coloana "Suma" este completata automat cu Totalul coloanei achitat din ecranul de selectare
		a facturilor Furnizorului.
	
* v. 1.0.1
	[ Trezorerie ]
		- se pot lista dispozitiile de plata/incasare dintr-o luna selectata
	
	[ Diverse ]
		- au fost incluse rapoartele in executabil
		- se poate folosi Semnaturi Rapoarte

* v. 1.0.0
	- In ecranele de Intrari si Iesiri se poate lucra si cu conturile [531], [532], [512], [542].
